Casesure dimulai dalam mode bayangan: dua minggu, alur kerja Anda, data Anda, tidak ada yang dieksekusi.Lihat pilotnya
Semua bidang
Keuangan & akuntansiBidang utama

Faktur masuk. Tagihan diperiksa, diberi kode, dibukukan.

Untuk tim keuangan perusahaan mana pun, kantor akuntan dan pembukuan, serta BPO keuangan. Agen membaca setiap faktur, mencari pemasok dan PO-nya, memeriksa total, NPWP, duplikat, dan status e-faktur, lalu meminta yang kurang ke pemasok.

CasesureKeuangan & akuntansi

Yang masuk

  • Faktur pemasok
  • Kuitansi dan tagihan
  • Klaim biaya
  • Rekening koran
Baca Cari Periksa Minta Bandingkan

Keputusan yang diambil

  • Setujui
  • Tahan
  • Tanyakan ke pemasok
  • Kode akun GL
  • Cocokkan ke PO
  • e-Faktur valid / tidak valid
Tampilan ilustrasi · data contoh

Mengapa sekarang

MyInvois di Malaysia dan InvoiceNow di Singapura, yang diberlakukan bertahap pada 2026–2031, menghubungkan setiap faktur pemasok ke jaringan pajak. Dan setiap perusahaan di bidang lain pun punya tim keuangan yang masih mengerjakan ini secara manual.

Yang masuk

  • Faktur pemasok
  • Kuitansi dan tagihan
  • Klaim biaya
  • Rekening koran

Yang dilakukan agen

  1. 1Membaca faktur: pemasok, jumlah, tanggal, NPWP, baris item
  2. 2Mencari pemasok dan PO yang masih terbuka
  3. 3Memeriksa total, NPWP, duplikat, dan status e-faktur
  4. 4Meminta nomor PO yang kurang ke pemasok, lalu menunggu

Keputusan yang diambil

  • Setujui
  • Tahan
  • Tanyakan ke pemasok
  • Kode akun GL
  • Cocokkan ke PO
  • e-Faktur valid / tidak valid

Daftar tetap yang Anda tentukan. Agen memilih satu, atau menyerahkannya.

Contoh kasus

Satu faktur, tiga jalur.

Paket keuangan. Pemasok mengirim faktur PDF lewat email. Langkah agen selanjutnya bergantung pada apa yang ditemukannya.

Ilustrasi. Dalam mode bayangan, tidak ada yang dieksekusi sampai Anda mengaktifkan jenis keputusannya.

CasesureINV-0318

  1. Masuk

    Email masuk dengan faktur PDF.

  2. Baca

    Membaca pemasok, jumlah, tanggal, NPWP, dan nomor PO: PO-4471.

  3. Cari

    Mencari pemasok di Xero berdasarkan NPWP. Ditemukan.

  4. Cari

    Mengambil PO-4471 beserta bukti penerimaan barangnya.

  5. Bandingkan

    Membandingkan baris faktur dengan PO-4471. Cocok baris demi baris.

  6. Periksa

    Tidak ada duplikat. Status MyInvois: valid.

  7. Putuskan

    Setujui dan cocokkan ke PO-4471, jenis keputusan yang sudah Anda aktifkan.

  8. Tulis ke sistem

    Tagihan dibukukan ke Xero.

Hasil: Disetujui, dicocokkan, dan dibukukan. Catatan lengkap.

Tampilan ilustrasi · data contoh

Menulis ke

Setiap koneksi juga berfungsi sebagai alat yang dipakai agen saat menangani kasus.

Lihat semua integrasi

  • Xero

    Akuntansi · Masuk dan keluar

  • QuickBooks

    Akuntansi · Masuk dan keluar

  • QNE

    Akuntansi · Masuk dan keluar

  • AutoCount

    Akuntansi · Masuk dan keluar

  • SQL Account

    Akuntansi · Masuk dan keluar

  • Mekari Jurnal

    Akuntansi · Masuk dan keluar

  • MISA

    Akuntansi · Masuk dan keluar

  • SAP Business One

    ERP · Masuk dan keluar

  • Oracle NetSuite

    ERP · Masuk dan keluar

  • Microsoft Dynamics 365

    ERP · Masuk dan keluar

  • LHDN MyInvois

    e-Faktur · Masuk dan keluar

  • IRAS InvoiceNow (Peppol)

    e-Faktur · Masuk dan keluar

Buku besar Anda sendiri melalui REST API atau koneksi database langsung.

Yang kami ukur

Empat angka, diukur pada kasus Anda.

Diukur dalam mode bayangan pada data Anda, sebelum apa pun diaktifkan.

  • Porsi kasus yang selesai tanpa orang

  • Tingkat kesalahan pada kasus tersebut

  • Waktu yang dihemat

  • Biaya per kasus

Bicarakan proses ini dengan kami.

Tiga puluh menit tentang satu proses dan angkanya. Jika cocok, langkah berikutnya adalah Penjajakan atau dua minggu dalam mode bayangan.

Jadwalkan panggilan 30 menitLihat pilot mode bayangan